1. Faits Objectifs
1.1. UNE COMMANDE C'EST UN BON DE COMMANDE DANS MDE
1.1.1. NOM DE CHANTIER
1.1.2. NUMÉRO AFFECTÉ PAR LE LOGICIEL
1.2. ORGANES
1.2.1. OPÉRATIONNELS
1.2.1.1. DEMANDEURS
1.2.1.1.1. TCE
1.2.1.1.2. OCBS
1.2.1.1.3. BE
1.2.1.1.4. PRODUCTION
1.2.1.2. ACHATS
1.2.1.3. ASSISTANCE TRAVAUX
1.2.1.4. PRODUCTION
1.2.1.5. BE
1.2.1.6. OCBS
1.3. CATÉGORIES
1.3.1. SOUS-TRAITANTS
1.3.2. FOURNISSEURS
1.4. DÉFINITIONS
1.4.1. POSE SEULE
1.4.1.1. SOUS-TRAITANCE
1.4.2. FOURNITURE SEULE
1.4.2.1. FOURNISSEURS
1.4.3. SOUS-TRAITANCE
1.4.3.1. FOURNITURE ET POSE
1.4.4. AMBIGÜITÉ
1.4.4.1. ENTREPRISE À LA FOIS FOURNISSEUR ET PRESTATAIRE
1.4.4.1.1. COMMENT GÉRER ?
1.4.5. AMBIGÜITÉ N°2
1.4.5.1. CERTAINS FOURNISSEURS SONT TRAITÉS PAR LE SERVICE ASSISTANCE TRAVAUX
2. ACHATS
2.1. CONDUCTEURS DE TRAVAUX
3. DÉROULÉ
3.1. 1. L'ORIGINE D'UNE DEMANDE EST TOUJOURS TECHNIQUE
3.1.1. EXEMPLE AVEC LE BE
3.1.1.1. PEUVENT PASSER UNE COMMANDE EN DIRECT
3.1.1.1.1. PROCESS
3.1.2. OCBS
3.1.2.1. PEUVENT PASSER UNE COMMANDE EN DIRECT
3.1.3. TCE
3.1.3.1. NE PASSENT PAS DE COMMANDE EN GÉNÉRAL
3.2. 2. IDENTIFICATION D'UNE COMMANDE
3.2.1. POSE SEULE (SOUS-TRAITANT)
3.2.1.1. SOUS-TRAITANCE
3.2.1.1.1. ASSISTANCE TRAVAUX
3.2.1.2. CONDITIONS ÉQUIVALENTES POUR TOUS LES SOUS-TRAITANTS
3.2.1.2.1. DEVIS VALIDÉ DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX
3.2.1.2.2. SAISIE DE LA COMMANDE SUR MDE (BON DE COMMANDE SOUS-TRAITANT)
3.2.1.2.3. SCAN DE LA COMMANDE ET DU DEVIS AVEC BON POUR ACCORD DU CONDUC
3.2.1.2.4. RÉDACTION DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE SIGNÉ DE L'ASSISTANCE TRAVAUX
3.2.1.2.5. DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANCE AU MAÎTRE D'OUVRAGE SIGNÉE PAR LES ASSISTANTES TRAVAUX
3.2.1.2.6. RETOUR DU CONTRAT SIGNÉ AVANT INTERVENTION SUR LE TERRAIN
3.2.1.2.7. INTERVENTION SUR CHANTIER
3.2.1.2.8. RÉCEPTION DE LA FACTURE
3.2.1.2.9. COPIE DE LA FACTURE ET ENVOI AUX CONDUCTEURS DE TRAVAUX POUR VALIDATION (SIGNATURE DU CONDUC)
3.2.1.2.10. SAISIE SUR MDE
3.2.1.2.11. TAMPON "SAISI LE" + DATE EN VERSION PAPIER
3.2.1.2.12. CONTRÔLES DIVERS
3.2.1.2.13. ENVOI À LA COMPTABILITÉ AVEC REMARQUES S'IL Y EN A
3.2.1.3. EN CAS DE LITIGE
3.2.1.3.1. LE CONDUC DEMANDE DE BLOQUER UNE FACTURE
3.2.2. FOURNITURE SEULE (FOURNISSEURS)
3.2.2.1. DÈS FOIS LES ASSISTANTES TRAVAUX (ENVIRON 20%)
3.2.2.2. ORGANE ACHATS À 80%
3.2.2.2.1. CONDITIONS FOURNISSEURS
3.2.2.3. DÈS FOIS LES ASSISTANTES TRAVAUX (ENVIRON 20%)
3.2.2.4. ORGANE ACHATS À 80%
3.2.2.4.1. CONDITIONS FOURNISSEURS
3.2.3. FOURNITURE ET POSE
4. TENSIONS
4.1. PROBLÈMES DE VÉRIFICATIONS TECHNIQUES DES COMMANDES
4.2. INTERPRÉTATION DES INTITULÉS
4.2.1. FOURNISSEURS
4.2.2. PRESTATIONS
4.2.3. LOCATIONS
4.2.4. ACHATS
4.3. BOÎTE MAIL DES AR
4.3.1. VISIBLE UNIQUEMENT PAR L'ORGANE ASSISTANCE TRAVAUX
4.4. DEMANDE DE RÉACTIVITÉ DE FOU DE LA PART DES CONDUCS AU REGARD DES CONTRAINTES
4.4.1. NÉGOCIATION DES PRIX
4.4.2. URGENCE CHANTIER
4.5. PARFOIS DEMANDES URGENTES
4.5.1. DE LA PART DES ACHATS
4.5.2. EN PROVENANCE DU BE (MANQUE DE FOURNITURES AU DERNIER MOMENT)
5. SOLUTIONS
5.1. RENDRE LE PROCESSUS DE GESTION DES COMMANDES EXPLICITÉ AU SEIN DE CHAQUE SERVICE POUR LA PARTIE QUI LE CONCERNE
5.1.1. CF SUJET FLOTTANT BE
5.2. CENTRALISER L'ENSEMBLE DES COMMANDES AU SEIN D'UN SEUL SERVICE
5.2.1. NÉGOCIATION (HORS SOUS-TRAITANCE => TENSION OCBS PABLO ?)
5.2.2. EXPERTISE TECHNIQUE
5.2.3. URGENCE
5.2.4. SUIVI DE A À Z (VOIR PROCESS À PARTIR DE LA DEMANDE JUSQU'À LA TRANMSISSION AU SERVICE COMPTABLE)
6. PROCESS BE
6.1. STRUCTURE
6.1.1. 1. DEMANDE DE PRIX + TECHNIQUE EN DIRECT
6.1.2. 2. TRANSMISSION AUX CONDUCTEURS DE TRAVAUX POUR VALIDATION
6.1.2.1. NON VALIDÉ = REVENIR VERS LE BE
6.1.2.2. VALIDÉ = ALLER AU POINT 3
6.1.3. 3. LES CONDUCTEURS DE TRAVAUX VALIDENT ET TRANSMETTENT LA COMMANDE AU SERVICE ACHATS
6.1.4. 4. FIN DU PROCESS CONCERNANT LE BE
6.2. ENVELOPPE
6.2.1. PRODUITS NÉGOCIÉS (90% DES CAS)
6.2.1.1. PRIX CONNU, FOURNISSEUR CONNU
6.2.1.1.1. COMMANDE EFFECTUÉE PAR LE SERVICE ACHATS
6.2.1.1.2. PRODUITS
6.2.1.2. REPRÉSENTE 20% DU VOLUME DES COMMANDE EFFECTUÉES PAR LE BE
6.2.1.3. 1. PRÉPARATION DU LISTING DES PIÈCES À COMMANDER
6.2.1.3.1. PAPIER
6.2.1.3.2. TABLEAU AVEC DEMANDE DE PRIX
6.2.1.4. 2. TRANSMISSION DU LISTING AU SERVICE ACHATS
6.2.1.5. 3. COMMANDE SAISIE PAR LE SERVICE ACHATS
6.2.1.6. EXCEPTIONS : COMMANDES DIRECTEMENT EFFECTUÉES PAR LE BE
6.2.1.6.1. ACCESSOIRES
6.2.1.6.2. VISSERIES
6.2.1.6.3. BRICOLES
6.2.1.6.4. BARDAGES TECHNIQUES
6.2.2. PRODUITS NON NÉGOCIÉS (10% DES CAS)
6.2.2.1. REPRÉSENTE 80% DES COMMANDES EFFECTUÉES PAR LE BE
6.2.2.2. 1. NÉGOCIATION ÉTABLIE PAR LE BE EN DIRECT
6.2.2.3. 2. ÉTABLISSEMENT ET TRANSMISSION DE LA COMMANDE AU FOURNISSEUR
6.2.2.4. 3. VÉRIFICATION DE L'AR
6.2.2.5. 4. TRANSMISSION DE L'AR AU SERVICE ACHATS
6.2.2.6. FIN DU PROCESSUS
6.2.3. TENSIONS (PRODUITS NÉGOCIÉS)
6.2.3.1. NOUES
6.2.3.2. DÉSENFUMAGE
6.2.3.2.1. 1. LE CONDUCTEUR DE TRAVAUX FAIT LA DEMANDE DE PRIX (À QUI? EN DIRECT AVEC LE FOURNISSEUR ?)
6.2.3.2.2. 2. LE PROJETEUR ÉTUDIE LA DEMANDE
6.2.3.2.3. 3. LE PROJETEUR FAIT VALIDER LA SOLUTION AVEC LE RÔLE ENVELOPPE
6.2.3.2.4. TRANSMISSION DE LA COMMANDE AU SERVICE ACHATS => FIN DU PROCESS
6.2.3.3. ESCALIERS