Validar Factura

1. dashboard de AP

1.1. cambio de estatus a recibido

1.2. identificar las facturas con warning stop

2. sub total de PO es Menor a subtotal de la Factura

2.1. descraga de factura match Factura PO

2.1.1. relaciona Factura con PO

2.1.1.1. busca el ultimo recibo con la PO

2.1.1.1.1. si exite recibo

2.1.2. Validacion PO partcial, cerrada, enviada

2.1.2.1. una factura con una po

2.1.2.1.1. validar subtotal de Factura con PO

2.1.2.2. varias facturas con una PO

2.1.2.2.1. sumar subtutales de facturas,

2.1.2.2.2. validar subtotales de Factura con PO

3. dashboard de aprobador

3.1. validar factura

3.1.1. validar status de la po Cerrada

3.1.2. validar factura duplicada

3.1.2.1. suma de subtotales es mayor

3.2. mostrar las facturas con warning stop

4. warehouse recibos

4.1. buscar factura con PO

4.1.1. realizar cambio de estatus

4.1.2. validar subtotales PO & Factura

5. consideraciones

5.1. cambios en PO cerrada.

5.2. si la PO es menor a la factura, se cancela la aprobacion automatica, sera necesario una opcion para realizar validacion y aprobacion automatica.

5.3. liverar el stop invoice aproval

6. Stop invoice approval

6.1. Tabla para almacenar detalles del stop,

6.2. una factura puede tener varios stop solo uno habilitado.

6.3. revalidacion de stop,

6.3.1. factura valida

6.3.1.1. si exiten stop anteriores desabilitarlos

6.3.2. factura no valida

6.3.2.1. stop activo es difernte

6.3.2.1.1. desabiltar stop anteriores

6.3.2.1.2. registrar nuevo stop