Auditoría Administrativa

1. INTERNA

1.1. FASES

1.1.1. P: PLANEAR

1.1.1.1. Preparación Previa

1.1.1.1.1. Planeación de la auditoría

1.1.1.1.2. Cronograma de actividades

1.1.1.1.3. Selección del equipo auditor

1.1.1.1.4. Capacitación del equipo auditor

1.1.1.1.5. Socialización organizacional relacionado al las leyes o normas y los procesos que se auditarán

1.1.1.1.6. Revisión y actualización de documentos para la recolección de información durante la auditoría

1.1.2. H: HACER

1.1.2.1. Inicio

1.1.2.1.1. Definición de objetivos, alcances y criterios de la auditoría

1.1.2.2. Revisión de documentación

1.1.2.2.1. Gestión documental de leyes, políticas y normas internas y externas que cobijan los diferentes procesos

1.1.2.2.2. Revisión de gestión documental en integridad, oportunidad, disponibilidad y calidad de la información

1.1.2.3. Preparación actividades de auditoría

1.1.2.3.1. Plan de Auditoría

1.1.2.3.2. Listas de verificación y chequeo

1.1.2.3.3. Reuniones de Feedback

1.1.2.4. Auditoría InSitu

1.1.2.4.1. Se debe Auditar

1.1.3. V: VERIFICAR

1.1.3.1. Informe de auditoría

1.1.3.1.1. Consolidación de resultados

1.1.3.1.2. Análisis de los resultados

1.1.3.1.3. Generación de informes y reporte de hallazgos

1.1.3.2. Cierre

1.1.3.2.1. Finalización del proceso de auditoría interna

1.1.4. A: ACTUAR

1.1.4.1. Desarrollo del Plan de **Acción**

1.1.4.2. Ejecución del plan de Acción

1.1.4.3. Acciones correctivas

1.1.4.4. Seguimiento del PDA y Acciones correctivas

2. EXTERNA

2.1. FASES

2.1.1. INICIO

2.1.2. EJECUCIÓN

2.1.3. CIERRE