Sistema de Control Interno

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Sistema de Control Interno by Mind Map: Sistema de Control Interno

1. Sub Sistema de Control Interno

1.1. Instancias de Coordinación Operativa en Materia de Control Interno

1.1.1. Direcciones Regionales

1.1.2. Sub Direcciones de Centro

1.2. Conformado

1.2.1. Director Regional y Sub Directores de Centro, con Voz sin Voto

1.2.2. Secretario del Sub Comité

1.2.3. Sub Directores de Centro o Funcionario Delegado, Cuando el Sub Directo ejerce funciones de Director

1.2.4. Sub Directores de Centro o dos delegados asignados, cuando el Sub Director ejerce funciones de Director

1.3. Funciones

1.3.1. Coordinar la implementacion y hacer el seguimiento de políticas

1.3.2. Evaluar el cumplimiento de la politicas, objetivos, planes, programas, procedimientos y normas que desarrollan la misión del SENA

1.3.3. Construir los mapas de riesgo y monitorear el manejo del riesgo

1.3.4. Evaluar las observaciones contenidas en los informes de los organos de control externo

1.3.5. Sensibilizar a la organización en temas de control interno

1.3.6. Fomentar la cultura de auto control y demás que sean asignadas

2. Comité Nacional de Coordinación de Control Interno

2.1. Órgano de coordinación, articulación y asesoría

2.2. Funciones

2.2.1. Diseñar estrategias y fijar lineamientos para el mejoramiento del sistema de control interno

2.2.2. Evaluar planos estratégicos y operativos

2.2.3. Recomendar prioridades para los sistemas de información, así como para el uso de indicadores de gestión

2.2.4. Analizar informes de la oficina de control interno

2.2.5. Presentar propuesta para fomentar la cultura del auto control

2.2.6. Orientar la participación del sector externo en el control de la gestion del SENA

2.2.7. Asesorar, evaluar y efectuar seguimiento de los subsistemas de control

2.2.8. Elaborar el reglamento y demás asignadas por la ley

3. Oficina de Control Interno

3.1. Evalúa y asesora la gestión

3.2. Evalúa el sistema de control interno

3.3. Principios

3.3.1. Autocontrol

3.3.2. Autogestion

3.3.3. Autoregulacion

3.4. Responsabilidades

3.4.1. Facilitador

3.4.2. Evaluador